ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  งานวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์
  1 จัดทำประกาศทุนและประชาสัมพันธ์ทุน ในระบบ E-doc, E-mail, website หน่วยวิจัยฯ   http://www.aro.psu.ac.th/arotest/login.php
  2   จัดเตรียมเอกสาร/กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน http://www.aro.psu.ac.th/arotest/documents/reward-announce61.pdf
  3   ทำหนังสือจัดส่งเอกสารการขอรับทุน  
  4      
  5 ตรวจสอบรายความถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารแนบตามที่ประกาศทุนกำหนด    
  6 เจ้าหน้าที่คณะฯ ลงนามในแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุค่าตีพิมพ์  Page  Charge  เพื่อยืนยันเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์    
  7 นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสือนำส่ง / เพื่อรับทราบ และส่งเอกสารไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา    
  8 นำเรื่องเข้าระบบ E-doc เพื่อแจ้งอาจารย์    
  9 จัดส่งเอกสารเขียนลงสมุดนำส่ง เพื่อป้องกันการสูญหายจัดส่งไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อดำเนินการต่อไป    
  10 ม.แจ้งผลการพิจารณามายังคณะฯ ผ่านทางระบบ Edoc     
  11 นำเสนอผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ Edoc เพื่อโปรดทราบ และแจ้งไปยังอาจารย์    
  12 จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายสมบทในส่วนที่เหลือตามสัดส่วนผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่ ม. สนับสนุน ก่อนหน้านี้    
  13 นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ     
  14 จัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย เขียนลงสมุดนำส่งไปยังการเงินคณะฯ เพื่อเบิกจ่ายให้อาจารย์ต่อไป    
  15 นำเรื่องเข้าระบบ E-doc เพื่อแจ้งการเบิกจ่ายให้ภาควิชา    
  16 Update รายละเอียดการเบิกจ่ายที่ใช้จากเงินกองทุน เพื่อรายงานกองทุนในคราวต่อไปของแต่ละปี    
  17 จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายเข้าแฟ้ม     
  18 ตรวจสอบว่าบทความดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล และเป็นไปตามระเบียบประกาศทุนฯ    
  19 นำรายละเอียดที่ตรวจสอบของบทความทั้งหมดมาสรุปเป็นตาราง ตามประกาศการให้เงินรางวัลของคณะฯ พร้อมคำนวณเงินรางวัลแต่ละบทความตามสัดส่วนที่ระบุในบทความทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ    
  20 สรุปรายละเอียดทั้งหมดในการขอรับรางวัลแต่ละครั้ง  จำนวนกี่บทความ ประเภทอะไร เป็นเงินจำนวนเท่าไร นำเสนอผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลตามประกาศฯ ผ่านไปยังหัวหน้ากลุ่มงานฯ    
  21 นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติตามรายละเอียดที่สรุป เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้อาจารย์ต่อไป    
  22 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัล โดยแยกหนังสือเบิกจ่ายเป็น 2 ฉบับ คือ
1 )เบิกจ่ายในส่วนของบุคลากรคณะฯ
2) เบิกจ่ายในส่วนของนักศึกษาคณะฯ 		    
  23 นำเสนอผ่านไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อลงนามในเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัล    
  24 ดำเนินการสแกนเอกสารเข้าระบบ Edoc เพื่อแจ้งไปยังอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลให้อาจารย์     
  25 สำเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการกรอกข้อมูลของหน่วยงาน    
  26      
  27 จัดส่งหนังสือเบิกจ่ายเงินรางวัล ต้นฉบับ เขียนลงสมุดนำส่ง จัดส่งไปยังการเงินคณะฯ เพื่อเบิกจ่ายให้นักวิจัยต่อไป    
  28 หากการเงินแจ้งไม่มีเลขที่บัญชีในการเบิกจ่าย/โอนเงิน เจ้าหน้าที่วิจัยคณะฯประสานงานไปอาจารย์ เพื่อขอทราบเลขที่บัญชี    
  29   สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี   
  30   จัดทำหนังสือนำส่งสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี  
  31      
  32 รวบรวมสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี พร้อมจัดทำหนังสือนำส่งแจ้งไปยังการเงินคณะฯ     
  33 นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม จัดส่งไปยังการเงินคณะฯ เพื่อเบิกจ่ายให้นักวิจัยต่อไป    
  34 Update จำนวนบทความการขอรับรางวัลลงฐานข้อมูล Excel     
  35 Update จำนวนเงินการเบิกจ่ายที่ใช้จากเงินกองทุน เพื่อรายงานกองทุนในคราวต่อไปของแต่ละปี